Você sabia que com o apoio de uma contabilidade especializada e um bom planejamento tributário, é possível pagar menos impostos no seu e-commerce?
Se você possui ou pretende abrir um e-commerce e está buscando economia, saiba que você chegou ao lugar certo!
Neste artigo, o time da Logos Contabilidade Digital, sua assessoria contábil especializada em e-commerces, vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre o assunto.
Para saber mais e conferir o que nós separamos para você, continue conosco e acompanhe este artigo até o final.
Qual é o melhor regime tributário para pagar menos impostos no seu e-commerce?
De acordo com a legislação em vigor, existem três regimes tributários que podem ser adotados por um e-commerce, sendo eles:
- Simples Nacional: Pode ser utilizado por e-commerces com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões;
- Lucro Presumido: Pode ser utilizado por e-commerces com faturamento anual de até R$ 78 milhões.
- Lucro Real: Pode ser utilizado por todos os e-commerces, sendo obrigatório para aqueles que possuem faturamento anual acima de R$ 78 milhões.
Dito isso, é importante esclarecer que dentre as opções em questão, não existe um único regime tributário que possa ser considerado o mais econômico para todos os e-commerces. Na prática, tudo vai depender da realidade de cada negócio.
Simples Nacional para e-commerce
E-commerces optantes pelo Simples Nacional pagam seus impostos em guia única mensal, cujo valor é calculado sobre o volume de faturamento do negócio, levando em consideração as alíquotas da tabela abaixo:
Anexo I do Simples Nacional
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Importante: Considerando a coluna “Valor a deduzir”, a alíquota máxima do Simples para e-commerces é de aproximadamente 11,12% sobre o faturamento.
Lucro Presumido para e-commerce
Por sua vez, quando o regime de tributação do e-commerce é o Lucro Presumido, os impostos são calculados com base nas seguintes alíquotas:
- IRPJ: 1,20 %
- Contribuição Social: 1,08 %
- COFINS: 3%
- PIS: 0,65%
- ICMS: Alíquota varia de estado para estado.
Neste regime, os impostos não são pagos em guia única, ou seja, cada tributo precisa ser pago em sua própria guia.
Lucro Real para e-commerce
Diferentemente dos demais regimes apresentados até aqui, no Lucro Real, os e-commerces pagam o IRPJ e a CSLL sobre o lucro, e não sobre o faturamento.
Confira as alíquotas:
- IRPJ: 15 % (sobre o lucro líquido)
- Adicional de IR: 10% sobre o lucro trimestral superior a R$ 60 mil;
- Contribuição Social: 9% (sobre o lucro líquido)
- COFINS: 7,6%
- PIS: 1,65%
- ICMS: Alíquota varia de estado para estado.
Dito isso, se o seu objetivo é pagar menos impostos no seu e-commerce, você precisa contar com o suporte de uma assessoria contábil especializada como a fornecida pela Logos Contabilidade Digital.
Importância do planejamento tributário para e-commerce
O planejamento tributário é uma ferramenta muito importante para todo e qualquer negócio, incluindo e-commerces, pois pode impactar positivamente aspectos como a lucratividade e a competitividade das empresas.
Veja alguns benefícios do planejamento tributário:
- Redução de custos: Um planejamento tributário eficiente pode ajudar a reduzir a carga tributária total da empresa, e com isso, os custos do negócio.
- Maximização de lucros: Ao reduzir os custos tributários, as empresas podem aumentar sua margem de lucro, o que é essencial para todo e qualquer e-commerce.
- Conformidade legal: O planejamento tributário ajuda a garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as leis, sendo uma ferramenta autorizada e reconhecida pelo fisco.
- Competitividade: Um bom planejamento tributário pode ajudar a tornar os produtos ou serviços da empresa mais competitivos no mercado, permitindo que ela ofereça preços mais baixos, descontos ou vantagens adicionais para os clientes.
Durante a elaboração de um planejamento tributário para pagar menos impostos no seu e-commerce, diversos fatores precisam ser observados, dentre eles:
- Faturamento mensal e anual;
- Margem de lucro da empresa;
- Localização geográfica;
- Créditos e benefícios fiscais;
- Dentre outros itens.
Aqui na Logos Contabilidade nós cuidamos de todos os detalhes para garantir sua economia e poder de competitividade.
Conte com a Logos Contabilidade para pagar menos impostos no e-commerce
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Na Logos Contabilidade Digital, nós estamos comprometidos em ajudar empresas como a sua a maximizar os lucros, minimizando impostos.
Com a crescente complexidade da legislação fiscal relacionada ao comércio eletrônico, é essencial contar com uma equipe de especialistas que compreenda as especificidades do seu negócio.
Nossos contadores são experientes em lidar com os desafios únicos enfrentados pelos e-commerces, desde a tributação sobre vendas estaduais (ICMS) até os tributos federais.
Confira alguns dos benefícios que podemos lhe oferecer:
- Análise tributária personalizada: Nossa equipe realizará uma análise detalhada das suas operações e estrutura de negócios para identificar oportunidades de economia fiscal específicas para o seu e-commerce.
- Estratégias de otimização fiscal: Desenvolvemos estratégias personalizadas para minimizar sua carga tributária de forma completamente legal, ou seja, sem colocar seu negócio em riscos.
- Conformidade legal: Gerenciaremos todas as suas obrigações e declarações, garantindo que você esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos fiscais aplicáveis, sem complicações ou surpresas desagradáveis.
- Apoio especializado em todas as etapas: Nossa equipe estará ao seu lado em todas as etapas do seu crescimento, oferecendo orientação e suporte especializado para ajudar você a alcançar seus objetivos.
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